重庆市江津区公共资源交易中心2017年决算公开
来源:区公共资源交易中心   作者:   点击数:1335   日期:2018-08-28   字体:【

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行工程建设和公共资源交易方面的法律、法规、规章和方针政策,拟订全区工程建设和公共资源综合交易的各种规则及招投标办法;组织实施政府集中采购,配合行政主管部门对各类招投标及政府采购交易活动实施日常监管;为工程建设项目、政府采购、土地交易、国有资源开发经营权出让、医疗文教用品采购等招投标及公共资源交易活动提供信息发布、政策咨询等服务;负责江津区工程建设和公共资源交易网的运行、维护。

(二)机构设置

交易中心为正处级全额拨款事业单位,核定编制31个,2017年末实有在岗人员31人,内设办公室、财务科、采购交易一科、采购交易二科、工程交易科、综合科、国有产权交易科、鉴证科、信息科等81室;单位职能具体为:为全区工程建设项目招投标、政府采购、国有建设用地使用权出让、国有产权交易、特许经营权转让等交易活动提供综合服务工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1017.77万元,支出总计1017.77万元。与2016年决算数相比,收增加386.59万元、增长61.25%,主要原因是基本工资调增、绩效工资增加了20162017绩效高出部分项、社会保障和就业支出项、差旅费增加、项目支出增加。

本部门2016年度收入合计1017.77万元,其中:财政拨款收入1017.77万元,占100%

本部门2017年度支出合计1017.77万元,其中:基本支出647.29万元,占63.60%;项目支出370.49万元,占36.40%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入1017.77万元,较上年决算数增加386.59万元,增长61.25%。主要原因是增加了2017基本工资调增经费、20162017绩效高出部分经费、社会保障和就业支出经费、公用经费、项目经费等。较年初预算数增加293.77万元,增长40.58%。主要原因是年中增加20162017绩效高出部分经费123万元,调增基本工资经费30万,追加社会保障和就业支出经费80万,追加项目经费60万。

本部门2017年度财政拨款支出1017.77万元,较上年决算数增加386.59万元,增长61.25%。主要原因是增加了2017基本工资调增支出、20162017绩效高出部分支出、社会保障和就业支出、公用支出、项目支出。较年初预算数增加293.77万元,增长40.58%。主要原因是增加20162017绩效高出部分支出123万元,社会保障和就业支出80万,项目支出60万,调增基本工资支出30

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出2.89万,占0.28%,较年初预算数增加0元;社会保障和就业支出80.85万,占7.94%,较年初预算数增加80.85万,主要原因是年初财政未安排该项支出预算;医疗卫生与计划生育支出25.09万元,占2.47%较年初预算数增加0;城乡社区支出885.79万元,占87.03%,较年初预算数增加212.92万元,主要原因是增加20162017绩效高出部分支出123万元,项目支出60万,调增基本工资支出30万;住房保障支出23.14万元,占2.27%,较年初预算数增加0

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出647.29万元。其中:人员经费547.88万元,较上年增加291.42万元,主要原因是基本工资调整及增人增资增加支出68万元增加社会保障和就业支出80万元,2016-2017两年绩效高出部分及增人增资增加绩效支出143万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、社会保障与就业、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费99.4万元,较上年增加54.69万元,主要原因是差旅费增加,公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门 “三公”经费支出共计5.54万元,较年初预算数减少15.96万元,主要原因是公车运行维护费、公务接待费的减少。较上年支出数减少16万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,加强公车管理,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国访问。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用0

公务车购置费0

公务车运行维护费3.21万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行、相关业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少12.79万元,主要原因是严格落实公车使用规定,加强公车管理,严禁公车私用,公车运行维护成本下降较上年支出数减少13万元,主要原因是加强公车管理,公车运行维护成本较去年下降13万元。

公务接待费2.33万元,主要用于接待区内相关单位、兄弟区县到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少3.17万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,降低了公务接待费支出,较上年支出数减少2.99万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,减少了公务接待费用支出

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为2辆;国内公务接待43批次,385人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费60.46元,车均购置费0万元,车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明2017年本部门机关运行经费支出0万元

(二)国有资产占用情况说明截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额59.99万元,其中:政府采购货物支出25.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.35万元。主要用于采购办公电脑、打印机、工作服以及新增办公用房的建设等。

(四)预算绩效管理情况说明

1预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求我中心对0个项目开展了绩效自评,设计资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。

2)绩效目标自评结果:无。

五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

  )基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  )“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  )机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  )工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  )商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  )对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  )其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系电话    023-47217301

 交易中心2017决算报表公开.xls

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